PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU
İzmit Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih ve gündemin 5. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 5393 Sayılı Belediye kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş 2016 yılı tarife cetveli teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10.09.2015 tarih ve 4135 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
5393 Sayılı Belediye kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun amir hükümleri doğrultusunda düzenlenmiş 2016 yılı tarife cetveli teklifi ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 19.10.2015
Hayrettin ÜNLÜ İbrahim ELGİN Engin UZTÜRK
Plan ve Bütçe Kom. Bşk. Başkan Vekili Üye
Birol SAĞLAM Ersin ALBAYRAK
Üye Üye
|
BÜTÇE KOMİSYON RAPORU |
||||||||
|
İzmit Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih ve gündemin 4.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 2016 Mali Yılı Bütçe teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 14.09.2015 tarih ve 4075 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; |
||||||||
|
A-GELİR BÜTÇESİNİN İNCELENMESİNDE; |
||||||||
|
Encümen |
Meclis |
|||||||
|
01-Vergi Gelirleri |
68.900.000,00 |
67.900.000,00 |
||||||
|
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri |
10.100.000,00 |
10.100.000,00 |
||||||
|
04-Alınan Bağış ve Yardımlar |
6.200.000,00 |
4.200.000,00 |
||||||
|
05-Diğer Gelirler |
82.000.000,00 |
80.500.000,00 |
||||||
|
06-Sermaye Gelirleri |
3.000.000,00 |
2.500.000,00 |
||||||
|
TOPLAM |
170.200.000,00 |
165.200.000,00 |
||||||
|
09-Red ve İadeler ( – ) |
200.000,00 |
200.000,00 |
||||||
|
TOPLAM |
170.000.000,00 |
165.000.000,00 |
||||||
|
B-AÇIK VE FAZLANIN FİNANSMANI TABLOSUNUN İNCELENMESİNDE; |
||||||||
|
Encümen |
Meclis |
|||||||
|
01-İç Borçlanma |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
02-Dış Borçlanma |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
03-Likidite Amaçlı Tutulan Nakit , Mevduat ve Menkul Kıymetlerdeki Değişiklikler |
15.000.000,00 |
15.000.000,00 |
||||||
|
04-Net Borçlanma |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
05-Net Finansman |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
TOPLAM |
15.000.000,00 |
15.000.000,00 |
||||||
|
|
||||||||
|
C-GİDER BÜTÇESİNİN İNCELENMESİNDE; |
||||||||
|
1-GİDER BÜTÇESİNİN EKONOMİK KODLAMANIN I.DÜZEYİNDE |
||||||||
|
Encümen |
Meclis |
|||||||
|
01-Personel Giderleri |
28.155.500,00 |
28.155.500,00 |
||||||
|
02-Sos.Güven.Kurum.Devlet Primi |
5.247.000,00 |
5.247.000,00 |
||||||
|
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri |
85.281.500,00 |
83.181.500,00 |
||||||
|
04-Faiz Giderleri |
175.000,00 |
75.000,00 |
||||||
|
05-Cari Transferler |
9.695.000,00 |
9.545.000,00 |
||||||
|
06-Sermaye Giderleri |
47.146.000,00 |
44.746.000,00 |
||||||
|
07-Sermaye Transferleri |
50.000,00 |
50.000,00 |
||||||
|
09-Yedek Ödenekler |
9.250.000,00 |
9.000.000,00 |
||||||
|
TOPLAM |
185.000.000,00 |
180.000.000,00 |
||||||
|
2-GİDER BÜTÇESİNİN KURUMSAL KODLAMANIN IV.DÜZEYİNDE |
||||||||
|
Encümen |
Meclis |
|||||||
|
46 41 15 02 |
Özel Kalem Müdürlüğü |
1.700.000,00 |
1.700.000,00 |
|||||
|
05 |
İnsan Kaynakları Müdürlüğü |
19.900.000,00 |
19.900.000,00 |
|||||
|
10 |
Bilgi İşlem Müdürlüğü |
1.300.000,00 |
1.400.000,00 |
|||||
|
13 |
Destek Hiz. Müdürlüğü |
700.000,00 |
700.000,00 |
|||||
|
20 |
Teftiş Kurulu Müdürlüğü |
350.000,00 |
350.000,00 |
|||||
|
23 |
Mali Hizmetler Müdürlüğü |
17.150.000,00 |
16.350.000,00 |
|||||
|
24 |
Hukuk İşleri Müdürlüğü |
750.000,00 |
750.000,00 |
|||||
|
25 |
Basın Yayın ve Halk İliş.Müdürlüğü |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
|||||
|
30 |
Çevre Kor.ve Kontr.Müdürlüğü |
1.100.000,00 |
1.100.000,00 |
|||||
|
31 |
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü |
8.500.000,00 |
7.000.000,00 |
|||||
|
32 |
Etüd Proje Müdürlüğü |
30.000.000,00 |
30.000.000,00 |
|||||
|
33 |
Fen İşleri Müdürlüğü |
22.000.000,00 |
22.000.000,00 |
|||||
|
35 |
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
2.600.000,00 |
2.600.000,00 |
|||||
|
36 |
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü |
200.000,00 |
200.000,00 |
|||||
|
37 |
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
12.500.000,00 |
12.500.000,00 |
|||||
|
38 |
Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
6.300.000,00 |
5.200.000,00 |
|||||
|
39 |
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü |
950.000,00 |
950.000,00 |
|||||
|
40 |
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü |
3.100.000,00 |
3.100.000,00 |
|||||
|
41 |
Temizlik İşleri Müdürlüğü |
34.000.000,00 |
32.300.000,00 |
|||||
|
42 |
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
9.700.000,00 |
9.700.000,00 |
|||||
|
43 |
Yapı Kontrol Müdürlüğü |
1.300.000,00 |
1.300.000,00 |
|||||
|
44 |
Yazı İşleri Müdürlüğü |
2.200.000,00 |
2.200.000,00 |
|||||
|
45 |
Zabıta Müdürlüğü |
5.550.000,00 |
5.550.000,00 |
|||||
|
46 |
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü |
850.000,00 |
850.000,00 |
|||||
|
47 |
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü |
300.000,00 |
300.000,00 |
|||||
|
TOPLAM |
185.000.000,00 |
180.000.000,00 |
||||||
|
14.09.2015 tarih ve 836 sayılı Encümen inceleme raporu ile 06/10/2015 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak İzmit Belediye Meclisinin 185.000.000,00 TL olarak komisyonumuza havale edilen 2016 Mali Yılı Bütçesi üzerinde yapılan inceleme ve çalışmalar neticesinde 5.000.000,00 TL eksiltilerek Gider Bütçesi 180.000.000,00 TL ,Gelir Bütçesi 165.000.000,00 TL ve Açık ve Fazlanın Finansmanı (Banka Mevcudu) 15.000.000 ,00 TL ile denkleştirilmiştir. |
||||||||
|
Bütçe Kararnamesi’nin toplam 13 maddesi ve 2016 Mali yılı Hazırlık Bütçesi; 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,5393 sayılı Belediye Kanunu ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği “ hükümleri çerçevesinde Analitik Bütçe Sistemi esasına göre; Gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırması, Gider bütçesinin kurumsal, fonksiyonel, finansal ve ekonomik sınıflandırılması kodlamaları yapılarak komisyonumuzca hazırlandığı, Gelir Bütçesi 165.000.000,00 TL , Gider Bütçesi 180.000.000,00 TL ve Açık ve Fazlanın Finansmanı (Banka Mevcudu) 15.000.000,00 TL ile denk olan Bütçe (Plan ve Bütçe Komisyon üyeleri Ersin LABYRAK ve Birol SAĞLAM'ın muhalif oyuna karşın, Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Hayrettin ÜNLÜ, Plan ve Bütçe Komisyon üyeleri İbrahim ELGİN ve Engin UZTÜRK'ün kabul oyları ile) komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmekle işbu rapor; Meclis’in tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 23.10.2015 |
||||||||
|
Hayrettin ÜNLÜ İbrahim ELGİN Engin UZTÜRK |
||||||||
|
Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye |
||||||||
|
Birol SAĞLAM Ersin ALBAYRAK |
||||||||
|
Üye Üye |
||||||||
MUHALEFET ŞERHİ
1- Gider bütçesi yılsonu itibari ile 123 milyon civarında gerçekleşecektir. Dolayısı ile bu gerçekleşme oranı %76’lar düzeyinde olacaktır.
2- Gelir bütçesinin yılsonu olarak 125 milyon gibi gerçekleşmesi beklenebilir. Gerçekleşme oranı ise %78 civarı gibi olacaktır.
3- Bu verilere bakıldığında 2015 yılı için konulan 160 milyon hedefinin çok gerilerinde kalacağı açıktır. Buna rağmen 2016 yılı bütçesinin 180 milyon gibi düşünülmesi gerçekçi olmayan bir bütçedir. 180 milyon bütçe düşünmek için yılsonu itibari ile %95-98 gibi oranların gerçekleşmesi gerekirdi. Bu oranları artık göremiyoruz. %75’ler düzeyinde bütçe gerçekleşmesine karşı sürekli artan bir bütçe önermek, bütçe disiplini ve ciddiyetten uzaklaşmak anlamına gelmektedir.
Belediyenin amacı bankalarda nakit para tutmak değildir.15 milyon nakit para tutmak demek, bu tutarın sağlayacağı toplumsal faydadan halkı yoksun bırakmak demektir. Hele hele bütçeden yatırımlara %20’ler gibi pay ayıran Belediye için bunun vebali daha ağırdır.
Bütçe taslağına bakıldığında bu bütçe tamamen harcama bütçesidir. 55 milyon TL hizmet alımı içermektedir. Basın yayınından, ulaşıma kadar bütün müdürlüklerde hizmet alımı yapılmaktadır. Sadece araç kirası için ödenecek para 2.600.000 TL’dir.
Sosyal Hizmet ve Kültür Hizmetleri altında toplam 14 milyon kaynak kullanılmaktadır. Bunların çok önemli kısımları cari transfer adı altında hane halkına yardımlar olarak geçmektedir.
55 milyon hizmet alımı, 14 milyon bu tür harcamalara karşın yatırımcı müdürlük olan Fen İşlerine ayrılan kaynak sadece 20 milyon TL’dir.
Bu bakımdan bu rakamlar bütçe ile ilgili özeti zaten veriyor. Korkarız ki 2016 yılı da, 2014 ve 2015 yılı gibi yatırımlar açısından kayıp bir yıl olacağını düşünmekteyiz. Bu sebepten dolayı komisyon raporuna muhalefet şerhi koyuyoruz.
Ersin ALBAYRAK Birol SAĞLAM
Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU
İzmit Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih ve gündemin 3. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, 2015- 2019 Stratejik Planından alınan 2016 Yılı Performans programı teklifi ile ilgili yapılan müzakeresi neticesinde:
İlişik listedeki 2015 -2019 stratejik planından alınan 2016 yılı performans Programı müdürlüğünden geldiği şekli ile komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 2310.2015
Hayrettin ÜNLÜ İbrahim ELGİN Engin UZTÜRK
Plan ve Bütçe Kom. Bşk. Başkan Vekili Üye
Birol SAĞLAM Ersin ALBAYRAK
Üye Üye
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU
İzmit Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih ve gündemin G-1. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Akçakoca Mahallesi, Kapanca sokak No: 26 adresinde, tapuda Kozluk mahallesi 190 ada 55 parsel üzerinde bulunan tescilli yapının “ konaklama tesisi” olarak kullanılmak üzere 10 yıl süre ile kiraya verilmesi konusunun, 5393 sayılı Belediye kanununun 18.e maddesine göre görüşülmesi teklifi ile ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.10.2015 tarih ve 6293 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Akçakoca Mahallesi, Kapanca sokak No: 26 adresinde, tapuda Kozluk mahallesi 190 ada 55 parsel üzerinde bulunan tescilli yapının “ konaklama tesisi” olarak kullanılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.e maddesine göre 10 yıl süre ile kiraya verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 14.10.2015
Hayrettin ÜNLÜ İbrahim ELGİN Engin UZTÜRK
Plan ve Bütçe Kom. Bşk. Başkan Vekili Üye
Birol SAĞLAM Ersin ALBAYRAK
Üye Üye
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU
İzmit Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih ve gündemin 4. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Cedit Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 12.6 hektarlık alan 2015/7858 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden 10.07.2015 tarih ve 29412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında “Riskli Alan” ilan edilmiştir.Söz konusu alanda gerçekleştirilecek Proje ve çalışmalarla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İzmit Belediye Başkanlığı yetkilendirilmiştir.
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkında kanunun 6. Maddesinin 5. Fıkrasının (ç) bendinde: Bakanlık; “Kamu ve özel sektör işbirliğine dayanan usuller uygulamaya, kat veya hasılat karşılığı usulleri de dahil olmak üzere inşaat yapmaya veya yaptırmaya arsa paylarını belirlemeye yetkilidir.”
Ayrıca 5. Fıkranın son cümlesinde yer alan;
(ç) bendinde belirtilen uygulamalar 04.01.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi idareler ile iş birliği içinde veya gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile özel hukuka tabi anlaşmalar çerçevesinde de yapılabilir.” hükümleri ile söz konusu kanunun 8. Maddesinin 2. Fıkrasında; “Bakanlık, TOKİ ve idare; danışmanlık, yazılım, araştırma her tür ve ölçekte, harita, etüt, proje, kadastro, kamulaştırma, mikro bölgeleme, risk yönetimi ve sakınım planı çalışmalarını her tür ve ölçekte plan yapımı ve imar uygulaması işlerini ve dönüşüm uygulamalarını, 4734 sayılı kanun kapsamındaki idareler ile aktedecekleri protokoller çerçevesinde 4734 sayılı kanuna tabi olmaksızın ortak hizmet uygulamaları suretiyle de gerçekleştirebilirler.” hükümleri bulunmaktadır.
İzmit İlçesi, Cedit Mahallesi sınırları içerisinde ilan edilen Riskli Alanda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca tarafımıza devredilen yetkiler kapsamında ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. Maddesinin 5. Fıkrasının (ç) bendi ve son cümlesinde yer alan hükümler ve yine aynı yasanın 8. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan hükümler uyarınca işbirliği ve ortak hizmet uygulamaları yapılabilmesi amacıyla; BEKAŞ Bilişim Bayındırlık İnşaat Özel Sağlık Eğitim Enerji Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile anlaşmalar ve işbirliği protokolleri imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 18.09.2015 tarihli yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
İzmit İlçesi, Cedit Mahallesi sınırları içerisinde ilan edilen Riskli Alanda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca tarafımıza devredilen yetkiler kapsamında ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. Maddesinin 5. Fıkrasının (ç) bendi ve son cümlesinde yer alan hükümler ve yine aynı yasanın 8. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan hükümler uyarınca işbirliği ve ortak hizmet uygulamaları yapılabilmesi amacıyla; BEKAŞ Bilişim Bayındırlık İnşaat Özel Sağlık Eğitim Enerji Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile anlaşmalar ve işbirliği protokolleri imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi (Plan ve Bütçe Komisyon üyeleri Ersin ALBAYRAK ve Birol SAĞLAM’ın muhalif oyuna karşı, Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Hayrettin ÜNLÜ, Plan ve Bütçe Komisyon üyeleri İbrahim ELGİN ve Engin UZTÜRK’ün kabul oyları ile) komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 23.10.2015
Hayrettin ÜNLÜ İbrahim ELGİN Engin UZTÜRK
Plan ve Bütçe Kom. Bşk. Başkan Vekili Üye
Birol SAĞLAM Ersin ALBAYRAK
Üye Üye
MUHALEFET ŞERHİ
Belediye şirketlerinin meclis denetimine tabi olmadığından, şirketlerle ilgili herhangi bir bilgiye sahip değiliz.
Bilgi sahibi olmadığımız, denetleyemediğimiz şirket yetkilendirmesine olumsuz oy vererek muhalefet şerhi koyuyoruz.
Ersin ALBAYRAK Birol SAĞLAM
Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi
Birol SAĞLAM Ersin ALBAYRAK
Üye Üye
|
BÜTÇE KOMİSYON RAPORU |
||||||||
|
İzmit Belediye Meclisinin 06.10.2015 tarih ve gündemin 4.maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 2016 Mali Yılı Bütçe teklifi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 14.09.2015 tarih ve 4075 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde; |
||||||||
|
A-GELİR BÜTÇESİNİN İNCELENMESİNDE; |
||||||||
|
Encümen |
Meclis |
|||||||
|
01-Vergi Gelirleri |
68.900.000,00 |
67.900.000,00 |
||||||
|
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri |
10.100.000,00 |
10.100.000,00 |
||||||
|
04-Alınan Bağış ve Yardımlar |
6.200.000,00 |
4.200.000,00 |
||||||
|
05-Diğer Gelirler |
82.000.000,00 |
80.500.000,00 |
||||||
|
06-Sermaye Gelirleri |
3.000.000,00 |
2.500.000,00 |
||||||
|
TOPLAM |
170.200.000,00 |
165.200.000,00 |
||||||
|
09-Red ve İadeler ( – ) |
200.000,00 |
200.000,00 |
||||||
|
TOPLAM |
170.000.000,00 |
165.000.000,00 |
||||||
|
B-AÇIK VE FAZLANIN FİNANSMANI TABLOSUNUN İNCELENMESİNDE; |
||||||||
|
Encümen |
Meclis |
|||||||
|
01-İç Borçlanma |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
02-Dış Borçlanma |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
03-Likidite Amaçlı Tutulan Nakit , Mevduat ve Menkul Kıymetlerdeki Değişiklikler |
15.000.000,00 |
15.000.000,00 |
||||||
|
04-Net Borçlanma |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
05-Net Finansman |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
TOPLAM |
15.000.000,00 |
15.000.000,00 |
||||||
|
C-GİDER BÜTÇESİNİN İNCELENMESİNDE; |
||||||||
|
1-GİDER BÜTÇESİNİN EKONOMİK KODLAMANIN I.DÜZEYİNDE |
||||||||
|
Encümen |
Meclis |
|||||||
|
01-Personel Giderleri |
28.155.500,00 |
28.155.500,00 |
||||||
|
02-Sos.Güven.Kurum.Devlet Primi |
5.247.000,00 |
5.247.000,00 |
||||||
|
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri |
85.281.500,00 |
83.181.500,00 |
||||||
|
04-Faiz Giderleri |
175.000,00 |
75.000,00 |
||||||
|
05-Cari Transferler |
9.695.000,00 |
9.545.000,00 |
||||||
|
06-Sermaye Giderleri |
47.146.000,00 |
44.746.000,00 |
||||||
|
07-Sermaye Transferleri |
50.000,00 |
50.000,00 |
||||||
|
09-Yedek Ödenekler |
9.250.000,00 |
9.000.000,00 |
||||||
|
TOPLAM |
185.000.000,00 |
180.000.000,00 |
||||||
|
2-GİDER BÜTÇESİNİN KURUMSAL KODLAMANIN IV.DÜZEYİNDE |
||||||||
|
Encümen |
Meclis |
|||||||
|
46 41 15 02 |
Özel Kalem Müdürlüğü |
1.700.000,00 |
1.700.000,00 |
|||||
|
05 |
İnsan Kaynakları Müdürlüğü |
19.900.000,00 |
19.900.000,00 |
|||||
|
10 |
Bilgi İşlem Müdürlüğü |
1.300.000,00 |
1.400.000,00 |
|||||
|
13 |
Destek Hiz. Müdürlüğü |
700.000,00 |
700.000,00 |
|||||
|
20 |
Teftiş Kurulu Müdürlüğü |
350.000,00 |
350.000,00 |
|||||
|
23 |
Mali Hizmetler Müdürlüğü |
17.150.000,00 |
16.350.000,00 |
|||||
|
24 |
Hukuk İşleri Müdürlüğü |
750.000,00 |
750.000,00 |
|||||
|
25 |
Basın Yayın ve Halk İliş.Müdürlüğü |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
|||||
|
30 |
Çevre Kor.ve Kontr.Müdürlüğü |
1.100.000,00 |
1.100.000,00 |
|||||
|
31 |
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü |
8.500.000,00 |
7.000.000,00 |
|||||
|
32 |
Etüd Proje Müdürlüğü |
30.000.000,00 |
30.000.000,00 |
|||||
|
33 |
Fen İşleri Müdürlüğü |
22.000.000,00 |
22.000.000,00 |
|||||
|
35 |
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
2.600.000,00 |
2.600.000,00 |
|||||
|
36 |
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü |
200.000,00 |
200.000,00 |
|||||
|
37 |
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
12.500.000,00 |
12.500.000,00 |
|||||
|
38 |
Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
6.300.000,00 |
5.200.000,00 |
|||||
|
39 |
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü |
950.000,00 |
950.000,00 |
|||||
|
40 |
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü |
3.100.000,00 |
3.100.000,00 |
|||||
|
41 |
Temizlik İşleri Müdürlüğü |
34.000.000,00 |
32.300.000,00 |
|||||
|
42 |
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
9.700.000,00 |
9.700.000,00 |
|||||
|
43 |
Yapı Kontrol Müdürlüğü |
1.300.000,00 |
1.300.000,00 |
|||||
|
44 |
Yazı İşleri Müdürlüğü |
2.200.000,00 |
2.200.000,00 |
|||||
|
45 |
Zabıta Müdürlüğü |
5.550.000,00 |
5.550.000,00 |
|||||
|
46 |
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü |
850.000,00 |
850.000,00 |
|||||
|
47 |
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü |
300.000,00 |
300.000,00 |
|||||
|
TOPLAM |
185.000.000,00 |
180.000.000,00 |
||||||
|
14.09.2015 tarih ve 836 sayılı Encümen inceleme raporu ile 06/10/2015 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak İzmit Belediye Meclisinin 185.000.000,00 TL olarak komisyonumuza havale edilen 2016 Mali Yılı Bütçesi üzerinde yapılan inceleme ve çalışmalar neticesinde 5.000.000,00 TL eksiltilerek Gider Bütçesi 180.000.000,00 TL ,Gelir Bütçesi 165.000.000,00 TL ve Açık ve Fazlanın Finansmanı (Banka Mevcudu) 15.000.000 ,00 TL ile denkleştirilmiştir. |
||||||||
|
Bütçe Kararnamesi’nin toplam 13 maddesi ve 2016 Mali yılı Hazırlık Bütçesi; 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,5393 sayılı Belediye Kanunu ve Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği “ hükümleri çerçevesinde Analitik Bütçe Sistemi esasına göre; Gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırması, Gider bütçesinin kurumsal, fonksiyonel, finansal ve ekonomik sınıflandırılması kodlamaları yapılarak komisyonumuzca hazırlandığı, Gelir Bütçesi 165.000.000,00 TL , Gider Bütçesi 180.000.000,00 TL ve Açık ve Fazlanın Finansmanı (Banka Mevcudu) 15.000.000,00 TL ile denk olan Bütçe (Plan ve Bütçe Komisyon üyeleri Ersin LABYRAK ve Birol SAĞLAM'ın muhalif oyuna karşın, Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Hayrettin ÜNLÜ, Plan ve Bütçe Komisyon üyeleri İbrahim ELGİN ve Engin UZTÜRK'ün kabul oyları ile) komisyonumuzca oyçokluğu ile uygun görülmeklr işbu rapor; Meclis’in tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 23.10.2015 |
||||||||
|
Hayrettin ÜNLÜ İbrahim ELGİN Engin UZTÜRK |
||||||||
|
Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Başkan Vekili Üye |
||||||||
|
Birol SAĞLAM Ersin ALBAYRAK |
||||||||
|
Üye Üye |
||||||||