PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU
İzmit Belediye Meclisinin 04.10.2016 tarih ve gündemin 15. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 11’inci maddesinde Belediyelerin Meclisleri tarafından belirlenecek tarifeye göre, atık su toplama, arıtma ve bertaraf ücreti ile katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınması düzenlenmiştir. Atıksu ve katı atık ücret tarifelerinin belirlenmesi usulü, hizmet sözleşmelerinin yapılması, faturalandırma ve tahsil, çevre temizlik vergisi ve kanalizasyon harcamalarına katılım payının mahsubu ile diğer hususlar 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Atık su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik de yer almıştır.
Bununla birlikte; 30.12.2015 tarih ve 19578 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmeliğin” “Uyum Süreci” başlıklı geçici 1. Maddesinde; “26.10.2011 tarihi itibarıyla bu yönetmeliğe, tarife belirleme abonelik, sözleşme, teknik alt yapı eksiklikleri ile kendi aralarında maliyet ve bölüşüm hesabı yapmayanlar da dahil olmak üzere, uyum sağlayamamış olan atıksu altyapı yönetimleri ve evsel katı atık idareleri, 31.12.2016 tarihine kadar bu yönetmeliğe uyum sağlamakla yükümlüdürler” hükmü yer almaktadır.
Bu kapsamda; anılan yönetmelik çerçevesinde tarafımızca yapılan atık toplama ve taşıma ücretlerine dair maliyetler ve tarife belirleme çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çıkarmış olduğu “Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz” doğrultusunda hazırlanarak yazımız ekinde sunularak, atık ücretlerinin su faturası üzerinden tahsil edilmesi vb. hususlarda Büyükşehir Belediyesince alınacak kararlar ve hayata geçirilecek uygulamada esas alınmak üzere belirlenmiş olan atık toplama ve taşıma ücretlerinin belirlenmesi teklifi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 19.09.2016 tarihli raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz” doğrultusunda hazırlanarak, atık ücretlerinin su faturası üzerinden tahsil edilmesi vb. hususlarda Büyükşehir Belediyesince alınacak kararlar ve hayata geçirilecek uygulamada esas alınmak üzere belirlenmiş olan atık toplama ve taşıma ücretlerinin belirlenmesi teklifiile ilgili çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlanıncaya kadar meclisten ek süre istenmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 18.10.2016
Hayrettin ÜNLÜ Engin UZTÜRK Yusuf Sami ÇINAR
Plan ve Bütçe Kom. Bşk. Başkan Vekili Üye
Birol SAĞLAM Ersin ALBAYRAK
Üye Üye
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU
İzmit Belediye Meclisinin 04.10.2016 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak komisyonumuza havale edilenMali Hizmetler Müdürlüğünün 26.09.2016 tarih ve 3214 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonunun 18.10.2016 tarihli raporuokunareak yapılan müzakeresi neticesinde:Esame-i Tayin sureti ile yapılan oylama neticesinde:
A GELİR BÜTÇESİNİN İNCELENMESİNDE;
Encümen |
Meclis |
|||
01-Vergi Gelirleri |
77.700.000,00 |
77.700.000,00 |
||
03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri |
12.600.000,00 |
12.600.000,00 |
||
04-Alınan Bağış ve Yardımlar |
4.800.000,00 |
4.800.000,00 |
||
05-Diğer Gelirler |
95.100.000,00 |
95.100.000,00 |
||
06-Sermaye Gelirleri |
15.000.000,00 |
15.000.000,00 |
||
TOPLAM |
205.200.000,00 |
205.200.000,00 |
||
09-Red ve İadeler ( – ) |
200.000,00 |
200.000,00 |
||
TOPLAM |
205.000.000,00 |
205.000.000,00 |
B- AÇIK VE FAZLANIN FİNANSMANI TABLOSUNUN İNCELENMESİNDE;
Encümen |
Meclis |
|||
01-İç Borçlanma |
0,00 |
0,00 |
||
02-Dış Borçlanma |
0,00 |
0,00 |
||
03-Likidite Amaçlı Tutulan Nakit , Mevduat ve Menkul Kıymetlerdeki Değişiklikler |
15.000.000,00 |
15.000.000,00 |
||
04-Net Borçlanma |
0,00 |
0,00 |
||
05-Net Finansman |
0,00 |
0,00 |
||
TOPLAM |
15.000.000,00 |
15.000.000,00 |
||
C- GİDER BÜTÇESİNİN İNCELENMESİNDE;
1– GİDER BÜTÇESİNİN EKONOMİK KODLAMANIN 1.DÜZEYİNDE
Encümen |
Meclis |
|||
01-Personel Giderleri |
35.020.000,00 |
35.020.000,00 |
||
02-Sos.Güven.Kurum.Devlet Primi |
5.794.000,00 |
5.794.000,00 |
||
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri |
85.607.000,00 |
85.607.000,00 |
||
05-Cari Transferler |
12.228.000,00 |
12.228.000,00 |
||
06-Sermaye Giderleri |
70.351.000,00 |
70.351.000,00 |
||
09-Yedek Ödenekler |
11.000.000,00 |
11.000.000,00 |
||
TOPLAM |
220.000.000,00 |
220.000.000,00 |
||
2- GİDER BÜTÇESİNİN KURUMSAL KODLAMANIN IV. DÜZEYİNDE
Encümen |
Meclis |
|||
46 41 15 02 |
Özel Kalem Müdürlüğü |
1.750.000,00 |
1.750.000,00 |
|
05 |
İnsan Kaynakları Müdürlüğü |
25.800.000,00 |
25.800.000,00 |
|
10 |
Bilgi İşlem Müdürlüğü |
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
|
13 |
Destek Hiz. Müdürlüğü |
800.000,00 |
800.000,00 |
|
20 |
Teftiş Kurulu Müdürlüğü |
400.000,00 |
400.000,00 |
|
23 |
Mali Hizmetler Müdürlüğü |
19.500.000,00 |
19.500.000,00 |
|
24 |
Hukuk İşleri Müdürlüğü |
900.000,00 |
900.000,00 |
|
25 |
Basın Yayın ve Halk İliş.Müdürlüğü |
2.500.000,00 |
2.500.000,00 |
|
30 |
Çevre Kor.veKontr.Müdürlüğü |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
|
31 |
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü |
6.500.000,00 |
6.500.000,00 |
|
32 |
Etüd Proje Müdürlüğü |
42.500.000,00 |
42.500.000,00 |
|
33 |
Fen İşleri Müdürlüğü |
27.500.000,00 |
27.500.000,00 |
|
35 |
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü |
2.750.000,00 |
2.750.000,00 |
|
36 |
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü |
150.000,00 |
150.000,00 |
|
37 |
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |
14.000.000,00 |
14.000.000,00 |
|
38 |
Park ve Bahçeler Müdürlüğü |
14.000.000,00 |
14.000.000,00 |
|
39 |
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü |
800.000,00 |
800.000,00 |
|
40 |
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
|
41 |
Temizlik İşleri Müdürlüğü |
33.500.000,00 |
33.500.000,00 |
|
42 |
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
9.500.000,00 |
9.500.000,00 |
|
43 |
Yapı Kontrol Müdürlüğü |
1.200.000,00 |
1.200.000,00 |
|
44 |
Yazı İşleri Müdürlüğü |
2.200.000,00 |
2.200.000,00 |
|
45 |
Zabıta Müdürlüğü |
6.800.000,00 |
6.800.000,00 |
|
46 |
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü |
500.000,00 |
500.000,00 |
|
47 |
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü |
750.000,00 |
750.000,00 |
|
TOPLAM |
220.000.000,00 |
220.000.000,00 |
||
26.09.2016 tarih ve 662 sayılı Encümen inceleme raporu ile 04/10/2016 tarih ve gündemin 4. maddesi olarak İzmit Belediye meclisinin 220.000.000,00 TL olarak komisyonumuza havale edilen 2017 Mali yılı Bütçesi üzerinde yapılan inceleme ve çalışmalar neticesinde Gider Bütçesi 220.000.000,00 TL, Gelir Bütçesi 205.000.000,00TL ve Açık ve fazlanın Finansmanı (Banka Mevcudu) 15.000.000,00TL ile denkleştirilmiştir.
Bütçe Kararnamesinin'nin toplam 13 maddesi ve 2017 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi; 5018 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve kontrol kanunu, 5393 sayılı belediye kanunu ve bütçe ve muhasebe yönetmeliği” yükümleri çerçevesinde analitik bütçe sistemi esasına göre, gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırması, gider bütçesinin kurumsal, fonksiyonel, finansal ve ekomomik sınıflandırılması kodlamaları yapılarak komisyonumuzca hazırlandığı, gelir bütçesi 205.000.000,00 TL gider bütçesi 220.000.000,00 TL ve açık ve fazlanın finansmanı (Banka Mevcudu) 15.000.000,00 TL ile denk olan bütçe, Plan ve Bütçe komisyon raporu okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
MUHALEFET ŞERHİ
Buna rağmen 2017 bütçesinin 220 milyon gibi düşünülmesi gerçekçi olmayan bir bütçedir.220 milyon bütçe düşünmek için 2016 yılı bütçesi %95 oranlarında gerçekleşmesi gerekirdi, bu oranları göremiyoruz. |
komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 18.10.2016
Hayrettin ÜNLÜ Engin UZTÜRK Yusuf Sami ÇINAR
Plan ve Bütçe Kom. Bşk. Başkan Vekili Üye
Birol SAĞLAM Ersin ALBAYRAK
Üye Üye
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU
İzmit Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarih ve gündemin 3. maddesi olarak komisyonumuza havale edilen 2015-2019 Stratejik Planından alınan 2017 yılı Performans Programı teklifi ile ilgili yapılan müzakere neticesinde :
İlişik listedeki 2015-2019 Stratejik Planından alınan 2017 yılı Performans Programı Müdürlüğünden geldiği şekli ile komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.24.10.2016
Hayrettin ÜNLÜ Engin UZTÜRK Yusuf Sami ÇINAR
Plan ve Bütçe Kom. Bşk Başkan Vekili Üye
Ersin ALBAYRAK Birol SAĞLAM
Üye Üye
KIRSAL HİZMETLER VE İSİMLENDİRME KOMİSYON RAPORU
İzmit Belediye Meclisinin 04.10.2016 tarih ve gündemin 6. Maddesi olarak komisyonumuza havale edilen, Kocatepe mahallesi, 21. Sokak, 2063 ada, 1 parsel doğusunda bulunan orta refüjde yapılmış olup, alana isim verilmesi teklifi ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 26.09.2016 tarih ve 1395 sayılı yazısı okunarak yapılan müzakeresi neticesinde:
Kocatepe mahallesi, 21. Sokak, 2063 ada, 1 parsel doğusunda bulunan orta refüjde yapılmış olan oturma alanına ŞEHİT CÜNEYT KURBAN isminin verilmesi komisyonumuzca uygun görülmekle iş bu rapor; Meclisin tasviplerine sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. 21.10.2016
Ayhan ARSLANBOĞA Mehmet ÇETİN Sabri YILDIZ
Kırsal Hiz. ve İsim. Kom.Bşk. Başkan Vekili Üye
Aliye HALE MERİÇ Cengiz KAVŞUT
Üye Üye